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国家税务总局北京市海淀区税务局
开具税收完税证明
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海淀区税务局
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国家税务总局北京市海淀区税务局
海淀区政务服务中心（上地办公区）:法定工作日: 上午: 09:00 - 12:00; 下午: 13:30 - 17:00; (延时服务时间: 工作日上午08:30 - 09:00; 中午12:00 - 13:30; 下午17:00 - 17:30; 周六上午09:00 - 13:00; );海淀区政务服务中心税务中关村分中心:工作日上午09:00-12:00，下午13:30-17:30；
海淀区政务服务中心（上地办公区）:北京市海淀区东北旺南路甲29号综合窗口 海淀区政务服务中心税务中关村分中心:北京市海淀区东冉北街9号互联网金融产业园综合窗口
税收完税证明是税务机关为证明纳税人已经缴纳税款或者已经退还纳税人税款而开具的凭证。纳税人符合下列情形之一的，可以申请开具税收完税证明： 1.通过横向联网电子缴税系统划缴税款到国库(经收处)后或收到从国库退还的税款后，当场或事后需要取得税收票证的。 2.扣缴义务人代扣、代收税款后，已经向纳税人开具税法规定或国家税务总局认可的记载完税情况的其他凭证，纳税人需要换开正式完税凭证的。 3.纳税人遗失已完税的各种税收票证(《出口货物完税分割单》、印花税票和《印花税票销售凭证》除外)，需要重新开具的。 4.对纳税人特定期间完税情况出具证明的。（来源：1.《中华人民共和国税收征收管理法》第三十四条2.《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第四十六条3. 《税收票证管理办法》(国家税务总局令第28号公布，国家税务总局令第48号修改)第十七条）。2.资料齐全、真实完整。
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政务服务> 办事指南

开具税收完税证明

海淀区

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办件承诺办结时限说明：（承诺时限为办理流程中“审查与决定”环节的计时时限）

办件承诺办结时限说明：

（承诺时限为办理流程中“审查与决定”环节的计时时限）

基本信息申请材料办理流程结果名称及样本设定依据收费标准及依据常见问题

基本信息

实施主体 国家税务总局北京市海淀区税务局 服务对象 自然人、企业法人、事业法人、社会组织法人、行政机关、其他组织
事项类型 公共服务 办理形式 窗口办理、网上办理
受理条件 税收完税证明是税务机关为证明纳税人已经缴纳税款或者已经退还纳税人税款而开具的凭证。纳税人符合下列情形之一的，可以申请开具税收完税证明： 1.通过横向联网电子缴税系统划缴税款到国库(经收处)后或收到从国库退还的税款后，当场或事后需要取得税收票证的。 2.扣缴义务人代扣、代收税款后，已经向纳税人开具税法规定或国家税务总局认可的记载完税情况的其他凭证，纳税人需要换开正式完税凭证的。 3.纳税人遗失已完税的各种税收票证(《出口货物完税分割单》、印花税票和《印花税票销售凭证》除外)，需要重新开具的。 4.对纳税人特定期间完税情况出具证明的。（来源：1.《中华人民共和国税收征收管理法》第三十四条2.《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第四十六条3. 《税收票证管理办法》(国家税务总局令第28号公布，国家税务总局令第48号修改)第十七条）。2.资料齐全、真实完整。
办理时间 海淀区政务服务中心（上地办公区）:法定工作日: 上午: 09:00 - 12:00; 下午: 13:30 - 17:00; (延时服务时间: 工作日上午08:30 - 09:00; 中午12:00 - 13:30; 下午17:00 - 17:30; 周六上午09:00 - 13:00; );海淀区政务服务中心税务中关村分中心:工作日上午09:00-12:00，下午13:30-17:30； 查看详情
办理地点 海淀区政务服务中心（上地办公区）:北京市海淀区东北旺南路甲29号综合窗口 海淀区政务服务中心税务中关村分中心:北京市海淀区东冉北街9号互联网金融产业园综合窗口 查看详情
咨询方式

咨询电话：

(010)12366【展开】
投诉监督方式

投诉监督电话：

(010)12345【展开】
基本编码 002030035000 事项编码 11110000000058579N3002030035000
业务办理项编码 11110000000058579N300203003500001 进驻大厅类型 政务服务中心、专业分中心
权力来源 法定本级行使 网上支付 否
所属机构 国家税务总局北京市海淀区税务局 委托部门 无
联办机构 无 实施主体性质 法定机关
办理进程查询途径 网上查询：https://etax.beijing.chinatax.gov.cn
行使层级 区级 运行系统 国家级垂管系统
物流快递 否 办理方式 自办件
预约办理 网上预约：微信公众号：北京税务 数量限制 无
中介服务 无 权限划分 无
通办范围 全市 特别程序 无
行使内容 无
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收起

1、何种情况开具税收完税证明

已办理税务登记的纳税人

自然人

证券交易场所和证券登记结算机构扣缴证券交易印花税后，需要换开税收完税证明

通过保险机构缴纳车船税后，需要换开税收完税证明

储蓄机构扣缴储蓄存款利息所得税后，需要换开税收完税证明

我选好了重选条件

无

序号 材料名称 材料来源 材料
必要性		 数量要求 介质要求 表格及样例
下载		 受理标准 提供材料
依据		 其他要求
申请材料总要求上门办理时，因涉及实名办税，需要拿身份证到办税厅取号
线上办理 线下办理
序号 材料名称 材料来源 材料
必要性		 数量要求 介质要求 表格及样例
下载		 受理标准 提供材料
依据		 其他要求
一、已办理税务登记的纳税人，需
（一）加载统一社会信用代码的营业执照政府部门核发来源说明>必要原件1份（原件仅供查验)结果文书类；纸质样例下载1、统一社会信用代码、名称须与申请人信息一致。 2、营业期限须在有效期范围内 3、由市场监督管理部门发放【展开】中华人民共和国税收征收管理法【展开】【展开】
或税务登记证政府部门核发来源说明>必要原件1份（原件仅供查验)结果文书类；纸质样例下载1、纳税人名称须与申请人信息一致。 2、有效期须在有效期范围内 3、由税务部门发放【展开】中华人民共和国税收征收管理法【展开】【展开】
或中华人民共和国组织机构代码证政府部门核发来源说明>必要原件1份（原件仅供查验)结果文书类；纸质样例下载中华人民共和国组织机构代码证要求： 1、组织机构代码、机构名称须与申请人信息一致。 2、有效期须在有效期范围内 3、由质量技术监督部门发放【展开】中华人民共和国税收征收管理法【展开】【展开】
二、自然人
（一）中华人民共和国居民身份证政府部门核发来源说明>必要原件1份（原件仅供查验)结果文书类；纸质样例下载1.照面清晰完整；证件在有效期内；居民身份证与户口簿上的姓名、性别、出生日期、公民身份号码应当一致（户口簿上的公民身份号码为升位前15位数字的，视为一致），不一致的(户口簿上无公民身份号码的，视为不一致），当事人应当先到户口登记机关更正户口簿或者补领新的居民身份证。居民身份证有效期满、严重损坏不能辨认（不含无法通过身份证阅读器读取芯片信息）或者照片与本人相貌特征发生较大变化的，当事人应当补领新的居民身份证或者提交有效的临时居民身份证 2.原件 3.公安机关出具【展开】中华人民共和国税收征收管理法【展开】【展开】
三、证券交易场所和证券登记结算机构扣缴证券交易印花税后，需要换开税收完税证明，需
（一）加盖开具单位的相关业务章戳的成交过户交割凭单申请人自备必要原件1份文本类；纸质样例下载1.需加盖开具单位的相关业务章戳的【展开】中华人民共和国税收征收管理法【展开】【展开】
或加盖开具单位的相关业务章戳的过户登记确认书申请人自备必要原件1份文本类；纸质样例下载加盖开具单位的相关业务章戳的【展开】中华人民共和国税收征收管理法【展开】【展开】
四、通过保险机构缴纳车船税后，需要换开税收完税证明，
（一）记载车船税完税情况的“交强险”保险单申请人自备必要复印件1份文本类；纸质、电子样例下载记载车船税完税情况【展开】中华人民共和国税收征收管理法【展开】【展开】
五、储蓄机构扣缴储蓄存款利息所得税后，需要换开税收完税证明，
（一）记载储蓄存款利息所得税完税情况的利息清单申请人自备必要原件1份文本类；纸质样例下载记载储蓄存款利息所得税完税情况【展开】中华人民共和国税收征收管理法【展开】【展开】
申请材料总要求上门办理时，因涉及实名办税，需要拿身份证到办税厅取号
显示更多

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无

  • 申请与受理1

    办理步骤办理时限办理人员办理结果
    受理0个工作日综窗人员对纳税人资料齐全、符合法定形式的，综窗人员登陆进金税三期系统开具《中华人民共和国税收完税证明（表格式）》给纳税人。资料不齐全或不符合法定形式的，不予受理并一次性告知纳税人需补正的内容。

    审查标准

    税收完税证明是税务机关为证明纳税人已经缴纳税款或者已经退还纳税人税款而开具的凭证。纳税人符合下列情形之一的，可以申请开具税收完税证明：
    1.通过横向联网电子缴税系统划缴税款到国库(经收处)后或收到从国库退还的税款后，当场或事后需要取得税收票证的。
    2.扣缴义务人代扣、代收税款后，已经向纳税人开具税法规定或国家税务总局认可的记载完税情况的其他凭证，纳税人需要换开正式完税凭证的。
    3.纳税人遗失已完税的各种税收票证(《出口货物完税分割单》、印花税票和《印花税票销售凭证》除外)，需要重新开具的。
    4.对纳税人特定期间完税情况出具证明的。（来源：1.《中华人民共和国税收征收管理法》第三十四条2.《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第四十六条3. 《税收票证管理办法》(国家税务总局令第28号公布，国家税务总局令第48号修改)第十七条）。2.资料齐全、真实完整。    【展开】
  • 审查与决定2

    办理步骤办理时限办理人员办理结果
    决定0个工作日不涉及此环节不涉及此环节

    审查标准

    不涉及此环节【展开】
  • 颁证与送达3

    办理步骤办理时限办理人员结果名称
    发证0个工作日综窗人员

    1、税收完税证明

    送达方式
    窗口领取

无

税收完税证明
结果名称税收完税证明
结果文书类型其他
结果样本办理结果.docx
有效时间无时限

无

【法律】中华人民共和国税收征收管理法
制定机关中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会
依据名称中华人民共和国税收征收管理法
发布号令（文号）中华人民共和国主席令第23号
法条（具体规定）内容第三十四条　税务机关征收税款时，必须给纳税人开具完税凭证。扣缴义务人代扣、代收税款时，纳税人要求扣缴义务人开具代扣、代收税款凭证的，扣缴义务人应当开具。【展开】
【行政法规】中华人民共和国税收征收管理法实施细则
制定机关中华人民共和国国务院
依据名称中华人民共和国税收征收管理法实施细则
发布号令（文号）国务院令第666号
法条（具体规定）内容第四十六条　税务机关收到税款后，应当向纳税人开具完税凭证。纳税人通过银行缴纳税款的，税务机关可以委托银行开具完税凭证。 【展开】
【部门规章】税收票证管理办法
制定机关国家税务总局
依据名称税收票证管理办法
发布号令（文号）国家税务总局令第28号
法条（具体规定）内容第十七条　税收完税证明是税务机关为证明纳税人已经缴纳税款或者已经退还纳税人税款而开具的纸质税收票证。其适用范围是： 　
（一）纳税人、扣缴义务人、代征代售人通过横向联网电子缴税系统划缴税款到国库（经收处）后或收到从国库退还的税款后，当场或事后需要取得税收票证的； 　　
（二）扣缴义务人代扣代收税款后，已经向纳税人开具税法规定或国家税务总局认可的记载完税情况的其他凭证，纳税人需要换开正式完税凭证的； 　　
（三）纳税人遗失已完税的各种税收票证（《出口货物完税分割单》、印花税票和《印花税票销售凭证》除外），需要重新开具的;
（四）对纳税人特定期间完税情况出具证明的； 　　
（五）国家税务总局规定的其他需要为纳税人开具完税凭证情形。 　　
税务机关在确保纳税人缴、退税信息全面、准确、完整的条件下，可以开展前款第四项规定的税收完税证明开具工作，具体开具办法由各省税务机关确定。【展开】

是否收费：否

1、个人所得税完税证明和个人所得税纳税清单有什么区别？
从2019年1月1日起，纳税人申请开具税款所属期为2019年1月1日（含）以后的个人所得税缴（退）税情况证明的，税务机关不再开具《税收完税证明》（文书式），调整为开具《纳税记录》。纳税记录和个人所得税纳税清单有以下区别：《纳税记录》包括：纳税人姓名、纳税人识别号、原凭证号码、税种、品目名称、税款所属时期、入（退）库时期、入（退）库日期、实缴（退）金额。是按照《税收票证管理办法》（国家税务总局令第28号）规定，由国家税务总局统一设计和确定的税收票证式样，套印国家税务总局税收票证监制章，并加盖征税专用章。纳税人可通过自助机打印或办税服务厅申请开具。个人所得税纳税清单包括：纳税人姓名、纳税人身份证件类型、纳税人身份证件号码、所得项目、税款所属期、申报收入。

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